Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-02-27		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 572 978,00	57 653,00	42 822,00	4 587 809,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 570 749,00	57 653,00	41 706,00	4 586 696,00		

		80104	Przedszkola	170 600,00	7 600,00	7 600,00	170 600,00	
			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	
				
				Dotacja dla Wołczyna - porozumienie 	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	
					
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	
				
				zwrot kosztów udzielonej dotacji Wołczyn-Skałagi	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	
					
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 251 204,00	50 053,00	7 290,00	3 293 967,00	
			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 451,00	0,00	5 168,00	92 283,00	
				
				Wyrównanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny	31 331,00	0,00	5 168,00	26 163,00	
					
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 198,00	0,00	912,00	16 286,00	
				
				Wyrównanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny	5 529,00	0,00	912,00	4 617,00	
					
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 727,00	0,00	1 028,00	23 699,00	
				
				Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	21 794,00	0,00	1 028,00	20 766,00	
					
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00	0,00	182,00	4 182,00	
				
				Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	3 846,00	0,00	182,00	3 664,00	
					
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 543,00	8 451,00	0,00	206 994,00	
				
				Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	172 805,00	8 451,00	0,00	181 256,00	
					
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 037,00	1 492,00	0,00	36 529,00	
				
				Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	30 495,00	1 492,00	0,00	31 987,00	
					
			4307	Zakup usług pozostałych	291 200,00	10 351,00	0,00	301 551,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	274 514,00	10 351,00	0,00	284 865,00	
			
		4309	Zakup usług pozostałych	51 388,00	1 827,00	0,00	53 215,00	
			
			Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	48 444,00	1 827,00	0,00	50 271,00	
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	27 932,00	0,00	114 932,00	
			
			Fundusz inwestycyjny placówek oświatowych 	87 000,00	27 932,00	0,00	114 932,00	
				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 628,00	0,00	26 816,00	26 812,00	
			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 628,00	0,00	26 816,00	26 812,00	
				
				Dotacja zgodnie z Karta Nauczyciela 	53 628,00	0,00	26 816,00	26 812,00	
					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 229,00	0,00	1 116,00	1 113,00		

		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 229,00	0,00	1 116,00	1 113,00	
			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 229,00	0,00	1 116,00	1 113,00	
				
				Dotacja zgodnie z Karta Nauczyciela 	2 229,00	0,00	1 116,00	1 113,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 991 034,00	14 112,00	6 000,00	1 999 146,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 959 102,00	14 112,00	6 000,00	1 967 214,00		

		80110	Gimnazja	1 952 750,00	14 112,00	6 000,00	1 960 862,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	0,00	6 000,00	33 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 300,00	0,00	6 000,00	33 300,00	
					
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
				
				PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
					
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 012,00	0,00	7 012,00	
				
				PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	7 012,00	0,00	7 012,00	
					
			4431	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00	
				
				PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	100,00	0,00	100,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
				
				Zakup kserokopiarki	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
					
		PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 220 473,00	33 964,00	0,00	1 254 437,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 164 476,00	33 964,00	0,00	1 198 440,00		

		80110	Gimnazja	1 160 560,00	33 964,00	0,00	1 194 524,00	
			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 864,00	0,00	28 864,00	
			
			PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	28 864,00	0,00	28 864,00	
				
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00	
			
			PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	500,00	0,00	500,00	
				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
			
			PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
				
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00	
			
			PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	100,00	0,00	100,00	
				
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	2 819 470,00	5 000,00	5 000,00	2 819 470,00		
				
	750	Administracja publiczna	129 140,00	5 000,00	0,00	134 140,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 140,00	5 000,00	0,00	134 140,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
				
				Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 130,00	0,00	5 000,00	2 534 130,00		

		90002	Gospodarka odpadami	2 305 930,00	0,00	5 000,00	2 300 930,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 088 860,00	0,00	5 000,00	2 083 860,00	
				
				Segregacja odpadów	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 216 870,00	4 500,00	4 500,00	8 216 870,00		
				
	750	Administracja publiczna	7 224 670,00	4 500,00	4 500,00	7 224 670,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 439 828,00	4 500,00	4 500,00	6 439 828,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	4 500,00	4 500,00	260 000,00	
				
				zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	4 500,00	245 500,00	
					
				Umowa - Lex dla samorządu terytorialnego	10 000,00	4 500,00	0,00	14 500,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 657 100,00	35 627,00	0,00	4 692 727,00		
				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	35 627,00	0,00	1 995 627,00		

		92116	Biblioteki	730 000,00	35 627,00	0,00	765 627,00	
			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	35 627,00	0,00	765 627,00	
				
				Dotacja dla Biblioteki-powiat	0,00	35 627,00	0,00	35 627,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 400 800,00	86 500,00	1 369 700,00	7 117 600,00		
				
	600	Transport i łączność	4 714 480,00	0,00	552 600,00	4 161 880,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		60016	Drogi publiczne gminne	2 343 400,00	0,00	552 600,00	1 790 800,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 400,00	0,00	552 600,00	931 800,00	
				
				Przebudowa ul.Wyspiańskiego wraz z chodnikami - powierzone rząd	552 600,00	0,00	552 600,00	0,00	
					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	934 000,00	0,00	817 100,00	116 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 000,00	0,00	817 100,00	116 900,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00	0,00	817 100,00	38 900,00	
				
				Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku	856 000,00	0,00	817 100,00	38 900,00	
					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 500,00	86 500,00	0,00	500 000,00		

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 500,00	86 500,00	0,00	488 000,00	
			
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	86 500,00	0,00	99 000,00	
				
				Dotacja na zadania inwestycyjne zabytkowych kościołów	12 500,00	86 500,00	0,00	99 000,00