Strona		1	
		
	Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/127/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2015r.	Wykaz przedsięwzięć do WPF	
													
			kwoty w zł										

	
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	137 090 506,00	17 204 760,00	12 875 000,00	15 071 700,00	14 075 000,00	14 651 750,00		
	1.a	- wydatki bieżące	1 681 941,00	452 850,00	110 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
	1.b	- wydatki majątkowe	135 408 565,00	16 751 910,00	12 765 000,00	14 971 700,00	14 025 000,00	14 601 750,00		
	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	54 571 231,00	8 456 885,00	1 032 000,00	3 702 000,00	5 750 000,00	5 100 000,00		
			
	1.1.1	- wydatki bieżące	1 681 941,00	452 850,00	110 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
	1.1.1.1	Cyfrowy Debiut 50+	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	563 940,00	166 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.2	Dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów na ekologiczne	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2020	500 000,00	90 000,00	110 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
	1.1.1.3	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	47 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.4	Program Comenius "Uczenie się przez czałe życie" PSP Kujak.Dln.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	2013	2015	84 020,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.5	Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2014	2015	486 881,00	131 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2	- wydatki majątkowe	52 889 290,00	8 004 035,00	922 000,00	3 602 000,00	5 700 000,00	5 050 000,00		
	1.1.2.1	Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2015	9 654 800,00	5 844 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	KLUCZBORK	2018	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

	
	Strona		2	

															
			
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	15 120 000,00	13 703 250,00	5 865 000,00	5 400 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	128 499 160,00		
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 850,00		
	15 020 000,00	13 703 250,00	5 865 000,00	5 400 000,00	6 650 000,00	6 500 000,00	127 636 310,00		
	5 150 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	49 923 585,00		
	
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 850,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 280,00		
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 830,00		
	5 050 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	4 350 000,00	4 850 000,00	4 350 000,00	49 060 735,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 800,00		
	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00		

	
	Strona		3	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1.1.2.3	Montaż słupów oświetleniowych SOLAR	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
	1.1.2.4	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	25 790,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenia miasta i gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
	1.1.2.6	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2016	2 432 700,00	1 428 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	1 300 000,00	47 000,00	0,00	602 000,00	650 000,00	0,00		
	1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów spółdzielni mieszkaniowych  na terenie Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Kluczbork	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2020	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
	1.1.2.10	Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2015	676 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	82 519 275,00	8 747 875,00	11 843 000,00	11 369 700,00	8 325 000,00	9 551 750,00		
			
	1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2	- wydatki majątkowe	82 519 275,00	8 747 875,00	11 843 000,00	11 369 700,00	8 325 000,00	9 551 750,00		
	1.3.2.1	Budowa  kaplicy  cmentarnej  w  Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		4	
		
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00		
	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	10 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00		
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 970 000,00	10 153 250,00	2 315 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	78 575 575,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 970 000,00	10 153 250,00	2 315 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	78 575 575,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		5	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2017	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2018	107 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	1.3.2.4	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2017	760 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.5	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2018	450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00		
	1.3.2.6	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00		
	1.3.2.7	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.8	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.9	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2011	2021	17 543 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 911 750,00		
	1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	59 200,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	19 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.12	Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	3 030 000,00	30 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2020	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00		

	
	Strona		6	
		
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00		
	5 220 000,00	7 003 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 205 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00		
	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00		

	
	Strona		7	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1.3.2.15	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2015	2 980 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.16	Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2017	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.17	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2017	100 000,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00		
			
	1.3.2.18	Modernizacja basenu w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2017	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.19	Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2016	1 252 000,00	902 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2017	6 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłataja, Ligonia i Norwida w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2017	4 112 000,00	112 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
			
	1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie	Środowiskowy Dom Samopomocy	2015	2016	780 075,00	476 075,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2016	6 574 900,00	1 700 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.24	Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2015	2022	2 500 000,00	25 000,00	30 000,00	300 000,00	2 145 000,00	0,00		
	1.3.2.25	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2012	2016	1 920 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.26	Rewitalizacja  miasta Kluczborka	Urząd Miejski w Kluczborku	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.27	Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	Urząd Miejski w Kluczborku	2009	2015	2 752 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		8	
		
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00		
	
	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00	4 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00		
	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 075,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00		
	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00		

	
	Strona		9	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
				od	do								
	1.3.2.28	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	4 000 000,00	50 000,00	240 000,00	1 570 000,00	2 130 000,00	0,00		
	1.3.2.29	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Urząd Miejski w Kluczborku	2006	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.30	Rurociąg odprowadzający wody opadowe i roztopowe w m. Ligota Zamecka	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2015	60 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy	Urząd Miejski w Kluczborku	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.32	Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Urząd Miejski w Kluczborku	2008	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.33	Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Urząd Miejski w Kluczborku	2007	2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.34	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Urząd Miejski w Kluczborku	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00		

	
	Strona		10	
		
	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00		
	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
	0,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
	0,00	0,00	1 315 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00