Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2014-03-26		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	13 920 561,45	0,00	60 000,00	13 860 561,45		
				
	852	Pomoc społeczna	13 211 981,75	0,00	60 000,00	13 151 981,75		

		85295	Pozostała działalność	448 320,00	0,00	60 000,00	388 320,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	0,00	60 000,00	376 000,00	
				
				Dożywianie-zadania własne	170 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00	
					
		PG5	Publicze Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 689 200,00	205 000,00	0,00	3 894 200,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 689 200,00	205 000,00	0,00	3 894 200,00		

		80110	Gimnazja	3 689 200,00	205 000,00	0,00	3 894 200,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 400,00	35 000,00	0,00	2 475 400,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 440 400,00	35 000,00	0,00	2 475 400,00	
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	170 000,00	0,00	222 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 000,00	170 000,00	0,00	222 000,00	
					
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	1 378 200,00	325 000,00	0,00	1 703 200,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	925 500,00	325 000,00	0,00	1 250 500,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 500,00	325 000,00	0,00	1 250 500,00	
			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	325 000,00	0,00	800 000,00	
				
				Wykup gruntów	475 000,00	325 000,00	0,00	800 000,00	
					
		RPI	Referat Promocji	1 496 830,00	60 000,00	0,00	1 556 830,00		
				
	852	Pomoc społeczna	420 000,00	60 000,00	0,00	480 000,00		

		85295	Pozostała działalność	420 000,00	60 000,00	0,00	480 000,00	
			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	60 000,00	0,00	480 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
			
		SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 851 260,00	30 000,00	0,00	2 881 260,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 645 170,00	30 000,00	0,00	2 675 170,00		

		80101	Szkoły podstawowe	2 645 170,00	30 000,00	0,00	2 675 170,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 700,00	30 000,00	0,00	1 759 700,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 729 700,00	30 000,00	0,00	1 759 700,00	
					
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	3 895 150,00	41 000,00	0,00	3 936 150,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 618 510,00	41 000,00	0,00	3 659 510,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 618 510,00	41 000,00	0,00	3 659 510,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 800,00	41 000,00	0,00	2 419 800,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 378 800,00	41 000,00	0,00	2 419 800,00	
					
		SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 734 790,00	38 808,00	0,00	3 773 598,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 519 810,00	38 808,00	0,00	3 558 618,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 519 810,00	38 808,00	0,00	3 558 618,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 000,00	38 808,00	0,00	2 436 808,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 398 000,00	38 808,00	0,00	2 436 808,00	
					
		SPBOGA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	2 042 880,00	20 000,00	0,00	2 062 880,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 750 370,00	20 000,00	0,00	1 770 370,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 750 370,00	20 000,00	0,00	1 770 370,00	
			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 500,00	20 000,00	0,00	1 054 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 034 500,00	20 000,00	0,00	1 054 500,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 695 890,00	91 300,00	0,00	4 787 190,00		
				
	758	Różne rozliczenia	475 900,00	91 300,00	0,00	567 200,00		

		75814	Różne rozliczenia finansowe	278 000,00	91 300,00	0,00	369 300,00	
			
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	278 000,00	91 300,00	0,00	369 300,00	
				
				Zwrot subwencji oświatowej	278 000,00	91 300,00	0,00	369 300,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	9 087 900,00	456 000,00	824 400,00	8 719 500,00		
				
	600	Transport i łączność	4 004 500,00	250 000,00	230 000,00	4 024 500,00		

		60016	Drogi publiczne gminne	3 954 500,00	250 000,00	230 000,00	3 974 500,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	0,00	230 000,00	294 500,00	
			
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2013/2014	364 500,00	0,00	230 000,00	134 500,00	
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	250 000,00	0,00	3 320 000,00	
			
			Przebudowa ul. Krakusa w Kluczborku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
				
			Przebudowa ul. Gliwickiej w Ligocie Górnej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
				
			Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
				
			Budowa drogi dojazdowej do budynku nr 94e w Kuniowie	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 106 900,00	156 000,00	594 400,00	668 500,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 900,00	156 000,00	594 400,00	668 500,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	156 000,00	0,00	236 000,00	
				
				Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	40 000,00	156 000,00	0,00	196 000,00	
					
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 400,00	0,00	438 400,00	0,00	
				
				Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	438 400,00	0,00	438 400,00	0,00	
					
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	156 000,00	110 000,00	
				
				Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	
					
	926	Kultura fizyczna	495 000,00	50 000,00	0,00	545 000,00		

		92601	Obiekty sportowe	495 000,00	50 000,00	0,00	545 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	50 000,00	0,00	545 000,00	
				
				Modernizacja skate parku wraz z oświatleniem i monitoringiem I etap	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00