Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …………….                                                                    Wykaz przedsięwzięć do WPF
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 05 marca 2014r.

	Strona		1	
			kwoty w zł										

	
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		
				od	do								
	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	94 883 892,00	13 397 918,00	17 775 346,00	21 124 750,00	15 543 000,00	5 990 000,00		
	1.a	- wydatki bieżące	2 387 492,00	1 112 018,00	137 396,00	0,00	0,00	0,00		
	1.b	- wydatki majątkowe	92 496 400,00	12 285 900,00	17 637 950,00	21 124 750,00	15 543 000,00	5 990 000,00		
	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 387 492,00	1 112 018,00	137 396,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.1.1	- wydatki bieżące	2 387 492,00	1 112 018,00	137 396,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.1	PG 3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2012	2014	60 292,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.2	PG 4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	2012	2014	61 105,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2013	2014	798 713,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.4	Program Comenius "Uczenie się przez czałe życie" PSP Kujak.Dln.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	2013	2015	84 020,00	49 647,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.5	Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2014	2015	486 881,00	366 464,00	120 417,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.6	Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny	Administracja Oświaty	2012	2014	58 481,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.7	Zadania wlasne - Umowa Ramowa POKL	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	838 000,00	445 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		2	

					
			
	Limit 2019	Limit zobowiązań		
	9 865 000,00	83 706 014,00		
	0,00	1 249 414,00		
	9 865 000,00	82 456 600,00		
	0,00	1 249 414,00		
	
	0,00	1 249 414,00		
	0,00	14 019,00		
	0,00	24 386,00		
	0,00	192 800,00		
	0,00	66 626,00		
	0,00	486 881,00		
	0,00	19 427,00		
	0,00	445 275,00		
	0,00	0,00		

	
	Strona		3	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		
				od	do								
	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	92 496 400,00	12 285 900,00	17 637 950,00	21 124 750,00	15 543 000,00	5 990 000,00		
			
	1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2	- wydatki majątkowe	92 496 400,00	12 285 900,00	17 637 950,00	21 124 750,00	15 543 000,00	5 990 000,00		
	1.3.2.1	Budowa  kaplicy  cmentarnej  w  Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
	1.3.2.2	Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Bogacicy	Jednostka Realizująca Projekt	2009	2015	9 660 000,00	5 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.3	Budowa  ul. Curzydły 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 353 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Ossowskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2015	107 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.5	Budowa drogi Ks.P.Skargi	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2016	760 000,00	105 000,00	148 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.6	Budowa drogi ul. Cybisa 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.7	Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	550 000,00	0,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.8	Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	KLUCZBORK	2015	2016	550 000,00	0,00	40 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.9	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK" 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		

	
	Strona		4	
		
	Limit 2019	Limit zobowiązań		
	0,00	0,00		
	
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	9 865 000,00	82 456 600,00		
	
	0,00	0,00		
	9 865 000,00	82 456 600,00		
	0,00	250 000,00		
	0,00	9 660 000,00		
	0,00	1 155 000,00		
	0,00	100 000,00		
	0,00	753 000,00		
	0,00	1 360 000,00		
	0,00	550 000,00		
	0,00	550 000,00		
	0,00	900 000,00		

	
	Strona		5	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		
				od	do								
	1.3.2.10	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00		
	1.3.2.11	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	17 463 000,00	0,00	3 003 250,00	6 981 750,00	7 220 000,00	0,00		
	1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	46 500,00	3 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2015	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 	KLUCZBORK	2015	2016	3 000 000,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2014	1 550 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.16	Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	3 940 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.17	Budowa rurociągu ciśnieniowego z Bogacicy do oczyszczalni w Ligocie Dolnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	241 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	12 350 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00		
	1.3.2.19	Budowa szatni LZS w Borkowicach  	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	285 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.20	Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	4 990 000,00	100 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.21	Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2015	100 000,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00		
			
	1.3.2.22	Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Biadaczu	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	190 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	
	Strona		6	
		
	Limit 2019	Limit zobowiązań		
	0,00	663 000,00		
	0,00	17 205 000,00		
	0,00	46 500,00		
	0,00	40 000,00		
	0,00	3 000 000,00		
	0,00	690 000,00		
	0,00	80 000,00		
	0,00	240 000,00		
	0,00	12 000 000,00		
	0,00	275 000,00		
	0,00	4 660 000,00		
	0,00	92 700,00		
	
	0,00	140 000,00		

	
	Strona		7	
		
	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018		
				od	do								
	1.3.2.23	Modernizacja basenu w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	140 000,00		
	1.3.2.24	Przebudowa chodnika i jezdni na ul. Wyspiańskiego 	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 123 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2016	7 065 300,00	634 400,00	2 599 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.26	Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00		
	1.3.2.27	Rewitalizacja  miasta Kluczborka	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	1.3.2.28	Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2015	2 530 000,00	385 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.29	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2014	2017	4 000 000,00	10 000,00	60 000,00	1 800 000,00	2 130 000,00	0,00		
	1.3.2.30	Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Wydział Gospodarki Miejskiej	2006	2018	600 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00		
	1.3.2.31	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	2 827 600,00	600 000,00	1 280 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
	1.3.2.32	Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	355 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.33	Uzbrojenie  osiedla domków  jednorodzinnych  ul. Byczyńska  III - etap	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.34	Uzbrojenie  terenu  kanalizacja  deszczowa WSSE	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3.2.35	Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00		

	
	Strona		8	
		
	Limit 2019	Limit zobowiązań		
	3 850 000,00	4 000 000,00		
	0,00	360 000,00		
	0,00	6 736 400,00		
	0,00	1 370 000,00		
	950 000,00	1 000 000,00		
	0,00	2 040 000,00		
	0,00	4 000 000,00		
	0,00	150 000,00		
	0,00	2 750 000,00		
	0,00	345 000,00		
	2 750 000,00	2 750 000,00		
	2 315 000,00	2 315 000,00		
	0,00	230 000,00