Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2014-03-05		

			
	Budżet na rok 2014		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 441 268,18	9 396,34	0,00	4 450 664,52		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 437 414,18	9 396,34	0,00	4 446 810,52		

		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 161 966,18	9 396,34	0,00	3 171 362,52	
			
			4307	Zakup usług pozostałych	365 357,00	9 396,34	0,00	374 753,34	
				
				Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	133 043,00	9 396,34	0,00	142 439,34	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 866 093,00	1 635,09	0,00	1 867 728,09		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 831 953,00	1 635,09	0,00	1 833 588,09		

		80110	Gimnazja	1 831 953,00	1 635,09	0,00	1 833 588,09	
			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	
				
				PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	
					
			4301	Zakup usług pozostałych	9 383,00	135,09	0,00	9 518,09	
				
				PG3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	9 383,00	135,09	0,00	9 518,09	
					
		PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 132 453,00	12 002,86	0,00	1 144 455,86		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 071 273,00	12 002,86	0,00	1 083 275,86		

		80110	Gimnazja	1 071 273,00	12 002,86	0,00	1 083 275,86	
			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 502,86	0,00	4 002,86	
				
				PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	500,00	3 502,86	0,00	4 002,86	
					
			4301	Zakup usług pozostałych	11 683,00	4 000,00	0,00	15 683,00	
				
				PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	11 683,00	4 000,00	0,00	15 683,00	
					
			4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
				
				PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
					
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				
				PG4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		RGG	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	863 200,00	515 000,00	0,00	1 378 200,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	515 000,00	0,00	925 500,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 500,00	515 000,00	0,00	925 500,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	40 000,00	0,00	259 000,00	
				
				Rozbiórki budynków kounalnych i utrzymanie terenu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	
				
				Wykup gruntów	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00	
					
		ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 226 520,00	245 000,00	0,00	4 471 520,00		
				
	750	Administracja publiczna	196 130,00	24 000,00	0,00	220 130,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 130,00	24 000,00	0,00	220 130,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	22 000,00	0,00	29 900,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	7 900,00	22 000,00	0,00	29 900,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	2 000,00	0,00	13 130,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 911 490,00	221 000,00	0,00	4 132 490,00		

		90002	Gospodarka odpadami	3 743 870,00	221 000,00	0,00	3 964 870,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 553 870,00	221 000,00	0,00	3 774 870,00	
				
				Gospodarka odpadami komunalnymi	163 870,00	221 000,00	0,00	384 870,00	
					
		SPKUJA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 894 006,00	49 646,89	0,00	1 943 652,89		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 894 006,00	49 646,89	0,00	1 943 652,89		

		80101	Szkoły podstawowe	1 544 880,00	49 646,89	0,00	1 594 526,89	
			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
					
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 118,89	0,00	41 118,89	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	41 118,89	0,00	41 118,89	
					
			4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	
					
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
				
				"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
					
			4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		"Uczenie się przez całe życie" Comenius	0,00	500,00	0,00	500,00	
			
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 300 320,00	47 636,68	0,00	8 347 956,68		
				
	750	Administracja publiczna	7 355 120,00	47 636,68	0,00	7 402 756,68		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 493 125,00	47 636,68	0,00	6 540 761,68	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	11 636,68	0,00	184 636,68	
				
				zakup materiałów i wyposazenia	173 000,00	11 636,68	0,00	184 636,68	
					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
				
				Zakup oprogramowania GEO-INFO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
					
				UTM - zabezpieczenie sprzętowe	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 673 890,00	22 000,00	0,00	4 695 890,00		
				
	758	Różne rozliczenia	453 900,00	22 000,00	0,00	475 900,00		

		75814	Różne rozliczenia finansowe	256 000,00	22 000,00	0,00	278 000,00	
			
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	256 000,00	22 000,00	0,00	278 000,00	
				
				Zwrot subwencji oświatowej	256 000,00	22 000,00	0,00	278 000,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	8 862 900,00	225 000,00	0,00	9 087 900,00		
				
	710	Działalność usługowa	440 500,00	85 000,00	0,00	525 500,00		

		71035	Cmentarze	440 500,00	85 000,00	0,00	525 500,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	85 000,00	0,00	451 000,00	
				
				Rozbudowa  cmentarza  komunalnego	300 000,00	85 000,00	0,00	385 000,00	
					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		

		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
			
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
				
				Bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00		

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
				
				Dobudowa komina i wymiana kominka w świetlicy wiejskiej w Smardach Górnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
					
	926	Kultura fizyczna	410 000,00	85 000,00	0,00	495 000,00		

		92601	Obiekty sportowe	410 000,00	85 000,00	0,00	495 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	85 000,00	0,00	495 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Modernizacja dachu hali sportowej	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00