Załącznik nr 2
do uchwały nr 
z dnia 2013-05-28		

			
	Budżet na rok 2013		
			
WYDATKI		

		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		AO	Administracja Oświaty w Kluczborku	4 587 809,00	0,00	202 543,00	4 385 266,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	4 586 696,00	0,00	202 543,00	4 384 153,00		

		80101	Szkoły podstawowe	460 660,00	0,00	121 790,00	338 870,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 660,00	0,00	121 790,00	338 870,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej  SP STO	460 660,00	0,00	121 790,00	338 870,00	
					
		80110	Gimnazja	297 657,00	0,00	80 753,00	216 904,00	
			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 657,00	0,00	80 753,00	216 904,00	
				
				Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjym PG STO	297 657,00	0,00	80 753,00	216 904,00	
					
		MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	3 994 000,00	95 900,00	0,00	4 089 900,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 753 000,00	95 000,00	0,00	3 848 000,00		

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 753 000,00	95 000,00	0,00	3 848 000,00	
			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	77 900,00	0,00	817 900,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	740 000,00	77 900,00	0,00	817 900,00	
					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	17 100,00	0,00	55 600,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	38 500,00	17 100,00	0,00	55 600,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	900,00	0,00	160 900,00		

		90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	900,00	0,00	75 900,00	
			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	400,00	0,00	32 400,00	
				
				Wydatki bieżące MZOK	32 000,00	400,00	0,00	32 400,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 135 972,00	120,00	1 560,00	14 134 532,00		
				
	852	Pomoc społeczna	13 438 607,00	120,00	1 560,00	13 437 167,00		

		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 652 600,00	120,00	0,00	1 652 720,00	
			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	120,00	0,00	19 120,00	
				
				zadanie własne	19 000,00	120,00	0,00	19 120,00	
					
		85295	Pozostała działalność	457 907,00	0,00	1 560,00	456 347,00	
			
			3110	Świadczenia społeczne	454 900,00	0,00	1 560,00	453 340,00	
				
				Prace społ.-użyt.-zadania własne	75 000,00	0,00	1 560,00	73 440,00	
					
		OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 078 188,00	420,00	0,00	4 078 608,00		
				
	926	Kultura fizyczna	3 818 188,00	420,00	0,00	3 818 608,00		

		92695	Pozostała działalność	587 700,00	420,00	0,00	588 120,00	
			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	0,00	420,00	
				
				Prace społecznie użyteczne	0,00	420,00	0,00	420,00	
					
		PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 537 386,00	6 760,00	0,00	1 544 146,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 537 386,00	6 760,00	0,00	1 544 146,00		

		80110	Gimnazja	1 534 593,00	6 760,00	0,00	1 541 353,00	
			
			4260	Zakup energii	21 300,00	3 700,00	0,00	25 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 300,00	3 700,00	0,00	25 000,00	
					
			4300	Zakup usług pozostałych	28 593,00	3 060,00	0,00	31 653,00	
				
				"Poznajemy Was w Waszych domach - rewizyta."	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	
					
		PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 975 246,00	20 000,00	0,00	1 995 246,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 943 314,00	20 000,00	0,00	1 963 314,00		

		80110	Gimnazja	1 940 138,00	20 000,00	0,00	1 960 138,00	
			
			4260	Zakup energii	135 900,00	20 000,00	0,00	155 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 900,00	20 000,00	0,00	155 900,00	
					
		PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 244 737,00	9 700,00	0,00	1 254 437,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 188 740,00	9 700,00	0,00	1 198 440,00		

		80110	Gimnazja	1 186 782,00	9 700,00	0,00	1 196 482,00	
			
			4260	Zakup energii	55 600,00	9 700,00	0,00	65 300,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 600,00	9 700,00	0,00	65 300,00	
					
		PG5	Publicze Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 647 460,00	34 700,00	0,00	3 682 160,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	801	Oświata i wychowanie	3 647 460,00	34 700,00	0,00	3 682 160,00		

		80110	Gimnazja	3 640 380,00	34 700,00	0,00	3 675 080,00	
			
			4260	Zakup energii	196 800,00	34 700,00	0,00	231 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	196 800,00	34 700,00	0,00	231 500,00	
					
		PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 381 990,00	6 905,00	0,00	1 388 895,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 381 990,00	6 905,00	0,00	1 388 895,00		

		80104	Przedszkola	1 380 150,00	6 905,00	0,00	1 387 055,00	
			
			4260	Zakup energii	46 670,00	6 905,00	0,00	53 575,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 670,00	6 905,00	0,00	53 575,00	
					
		PP2	Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 091 377,00	13 300,00	0,00	3 104 677,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 091 377,00	13 300,00	0,00	3 104 677,00		

		80104	Przedszkola	3 086 999,00	13 300,00	0,00	3 100 299,00	
			
			4260	Zakup energii	89 300,00	13 300,00	0,00	102 600,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	89 300,00	13 300,00	0,00	102 600,00	
					
		PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 838 454,00	9 830,00	0,00	1 848 284,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 838 454,00	9 830,00	0,00	1 848 284,00		

		80104	Przedszkola	1 836 177,00	9 830,00	0,00	1 846 007,00	
			
			4260	Zakup energii	66 170,00	9 830,00	0,00	76 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 170,00	9 830,00	0,00	76 000,00	
					
		PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	1 986 854,00	8 900,00	0,00	1 995 754,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 986 854,00	8 900,00	0,00	1 995 754,00		

		80104	Przedszkola	1 985 017,00	8 900,00	0,00	1 993 917,00	
			
			4260	Zakup energii	60 200,00	8 900,00	0,00	69 100,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	60 200,00	8 900,00	0,00	69 100,00	
					
		PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 883 205,00	8 900,00	0,00	1 892 105,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 883 205,00	8 900,00	0,00	1 892 105,00		

		80104	Przedszkola	1 880 677,00	8 900,00	0,00	1 889 577,00	
			
			4260	Zakup energii	59 500,00	8 900,00	0,00	68 400,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 500,00	8 900,00	0,00	68 400,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		PPBOGA	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 	1 265 578,00	5 108,00	0,00	1 270 686,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 265 578,00	5 108,00	0,00	1 270 686,00		

		80104	Przedszkola	1 264 189,00	5 108,00	0,00	1 269 297,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 450,00	5 108,00	0,00	101 558,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	96 450,00	5 108,00	0,00	101 558,00	
					
		PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 312 604,00	4 300,00	0,00	1 316 904,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 312 604,00	4 300,00	0,00	1 316 904,00		

		80132	Szkoły artystyczne	1 309 872,00	4 300,00	0,00	1 314 172,00	
			
			4260	Zakup energii	24 900,00	4 300,00	0,00	29 200,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 900,00	4 300,00	0,00	29 200,00	
					
		SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	676 860,00	5 970,00	5 970,00	676 860,00		
				
	852	Pomoc społeczna	676 860,00	5 970,00	5 970,00	676 860,00		

		85203	Ośrodki wsparcia	676 860,00	5 970,00	5 970,00	676 860,00	
			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	0,00	3 970,00	78 530,00	
				
				Zadania własne	9 500,00	0,00	3 970,00	5 530,00	
					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	0,00	2 000,00	25 900,00	
				
				Zadania własne	19 900,00	0,00	2 000,00	17 900,00	
					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 970,00	0,00	5 970,00	
				
				Wykonanie nawierzchni placu - filia Kuniów 66	0,00	5 970,00	0,00	5 970,00	
					
		SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	1 619 000,00	102 000,00	0,00	1 721 000,00		
				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 619 000,00	102 000,00	0,00	1 721 000,00		

		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 619 000,00	102 000,00	0,00	1 721 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 800,00	102 000,00	0,00	617 800,00	
				
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	360 000,00	102 000,00	0,00	462 000,00	
					
		SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 925 842,00	17 400,00	0,00	2 943 242,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	2 736 252,00	17 400,00	0,00	2 753 652,00		

		80101	Szkoły podstawowe	2 730 841,00	17 400,00	0,00	2 748 241,00	
			
			4260	Zakup energii	99 100,00	17 400,00	0,00	116 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	99 100,00	17 400,00	0,00	116 500,00	
					
		SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	4 050 445,00	25 500,00	0,00	4 075 945,00		

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			
				
	801	Oświata i wychowanie	3 761 172,00	25 500,00	0,00	3 786 672,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 754 281,00	25 500,00	0,00	3 779 781,00	
			
			4260	Zakup energii	166 000,00	25 500,00	0,00	191 500,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	166 000,00	25 500,00	0,00	191 500,00	
					
		SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 610 872,00	15 200,00	0,00	3 626 072,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	3 461 934,00	15 200,00	0,00	3 477 134,00		

		80101	Szkoły podstawowe	3 454 792,00	15 200,00	0,00	3 469 992,00	
			
			4260	Zakup energii	86 700,00	15 200,00	0,00	101 900,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	86 700,00	15 200,00	0,00	101 900,00	
					
		SPBAKO	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	909 718,00	1 200,00	0,00	910 918,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	909 718,00	1 200,00	0,00	910 918,00		

		80101	Szkoły podstawowe	708 029,00	1 200,00	0,00	709 229,00	
			
			4260	Zakup energii	7 200,00	1 200,00	0,00	8 400,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 200,00	1 200,00	0,00	8 400,00	
					
		SPBIAD	Publicna Szko.ła Podstawowa w Biadaczu	740 130,00	900,00	0,00	741 030,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	740 130,00	900,00	0,00	741 030,00		

		80101	Szkoły podstawowe	567 710,00	900,00	0,00	568 610,00	
			
			4260	Zakup energii	5 700,00	900,00	0,00	6 600,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 700,00	900,00	0,00	6 600,00	
					
		SPBOGA	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 	2 125 340,00	4 500,00	0,00	2 129 840,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 850 540,00	4 500,00	0,00	1 855 040,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 847 385,00	4 500,00	0,00	1 851 885,00	
			
			4260	Zakup energii	25 900,00	4 500,00	0,00	30 400,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	25 900,00	4 500,00	0,00	30 400,00	
					
		SPKUJA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 870 834,00	10 300,00	0,00	1 881 134,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 870 834,00	10 300,00	0,00	1 881 134,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 445 832,00	10 300,00	0,00	1 456 132,00	
			
			4260	Zakup energii	58 900,00	10 300,00	0,00	69 200,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	58 900,00	10 300,00	0,00	69 200,00	
			
		SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowe	1 596 499,00	2 200,00	0,00	1 598 699,00		
				
	801	Oświata i wychowanie	1 524 732,00	2 200,00	0,00	1 526 932,00		

		80101	Szkoły podstawowe	1 114 886,00	2 200,00	0,00	1 117 086,00	
			
			4260	Zakup energii	12 800,00	2 200,00	0,00	15 000,00	
				
				Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 800,00	2 200,00	0,00	15 000,00	
					
		WAO	Referat ds. Organizacyjnych	8 266 870,00	120,00	0,00	8 266 990,00		
				
	750	Administracja publiczna	7 274 670,00	120,00	0,00	7 274 790,00		

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 485 828,00	120,00	0,00	6 485 948,00	
			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	120,00	0,00	206 120,00	
				
				zakup materiałów i wyposazenia	206 000,00	120,00	0,00	206 120,00	
					
		WFN	Wydział Finansowy	4 672 727,00	25 000,00	0,00	4 697 727,00		
				
	757	Obsługa długu publicznego	2 415 000,00	25 000,00	0,00	2 440 000,00		

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 415 000,00	25 000,00	0,00	2 440 000,00	
			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 415 000,00	25 000,00	0,00	2 440 000,00	
				
				Spłata odsetek od pożyczki BGK - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
					
				Spłata odsetek od pożyczki BGK - oczyszczanie w Maciejowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
					
		WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	7 118 100,00	26 000,00	26 000,00	7 118 100,00		
				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	116 900,00	16 000,00	0,00	132 900,00		

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 900,00	16 000,00	0,00	132 900,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	16 000,00	0,00	54 900,00	
				
				Przebudowa istniejących lokali mieszkalnych na mieszkania komunalnych w Łowkowicach	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
					
	801	Oświata i wychowanie	200 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00		

		80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	
				
				Modernizacja instalacji c.o. w salce rehabilitacyjnej przy PSP nr 5 w Kluczborku	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
			
		80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	
				
				Modernizacja instalacji c.o. Publicznego Przedszkola nr 7 w Kluczborku oraz wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kanalach 	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	
					
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 920,00	0,00	16 000,00	1 565 920,00		

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 000,00	0,00	16 000,00	1 150 000,00	
			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00	
				
				Dowieszenia  oświetlenia  na terenach  wiejskich	60 000,00	0,00	16 000,00	44 000,00